Sistem de control intern managerial (SCIM)

LEGISLAȚIE

Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Ordinul nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice, normele metodologice

Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

Ordonanța nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv

 

REGLEMENTĂRI INTERNE

SEAQ_PS_C-SCIM_01 - Procedură de sistem privind identificarea funcțiilor sensibile în cadrul Universității din Oradea, anexe

SEAQ_PS_DAC_04 - Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor scan/doc

SEAQ_PS_DAC_05 - Procedură de sistem privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor scan/doc

SEAQ_PS_DAC_06 - Procedură de sistem privind coordonarea activităților în vederea atingerii obiectivelor scan/doc

SEAQ_PS_DAC_07 - Procedură de sistem privind monitorizarea performanțelor scan/doc

Decizie pentru actualizarea Consiliului de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică cu privire la sistemele de control managerial din Universitatea din Oradea (C-SCIM), membrii consiliului

Decizie nr.959/10.10.2012 de înființare a Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologici a dezvoltării sistemului de control intern managerial al Universității din Oradea (C-SCIM)

Decizie nr.44/14.01.2013 de modificare a componenței Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologici a dezvoltării sistemului de control intern managerial al Universității din Oradea (C-SCIM), modificată prin Decizia nr.3/11.01.2016

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologici a dezvoltării sistemului de control intern managerial al Universității din Oradea (C-SCIM)

Ghid de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul UO

Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial  2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Lista structurilor la care se aplică SCIM

MANAGEMENTUL RISCULUI

Procedura privind managementul riscurilor

Decizie de constituire a Echipei de Gestionare a Riscurilor la nivel UO

Regulament de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor din cadrul UO

Registru de riscuri UO - 2018

RAPORTĂRI

Raport asupra sistemului de control intern managerial (anexa 4.3)  2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Situație sintetică, semestrială/anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial (anexa 4.2) la data de 31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016, 31.12.2015, 31.12.2014, 31.12.2013, 31.12.2012

Situație centralizatoare, semestrială/anuală, privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial (anexa 3) pe S2 2017, S1 2017, S1 2016, S2 2015, S1 2015, S2 2014, S1 2014, S2 2013, S1 2013

FORMULARE

Chestionar de autoevaluare SCIM