Sistem de control intern managerial (SCIM)

LEGISLAȚIE

Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Ordinul nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice, normele metodologice

Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

Ordonanța nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv

REGLEMENTĂRI INTERNE

SEAQ_PS_C-SCIM_01 – Procedură de sistem privind identificarea funcțiilor sensibile în cadrul Universității din Oradea, anexe

SEAQ_PS_DAC_04 – Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor scan/doc

SEAQ_PS_DAC_05 – Procedură de sistem privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor scan/doc

SEAQ_PS_DAC_06 – Procedură de sistem privind coordonarea activităților în vederea atingerii obiectivelor scan/doc

SEAQ_PS_DAC_07 – Procedură de sistem privind monitorizarea performanțelor scan/doc

FORMULARE

Anexa 1 – Definirea obiectivelor și a activităților 

Anexa 2 – Indicatori asociați obiectivelor specifice

Anexa 3 – Inventarul situațiilor care pot conduce la discontinuități în activitate și a măsurilor care să prevină apariția lor în cadrul

Anexa 4 – Fluxul de informații

Chestionar de autoevaluare SCIM

Decizie nr.959/10.10.2012 de înființare a Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologici a dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial al Universității din Oradea (C-SCIM)

Decizie nr.44/14.01.2013 de modificare a componenței Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologici a dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial al Universității din Oradea (C-SCIM), modificată prin Decizia nr.3/11.01.2016

Decizie nr.411/11.10.2018 pentru actualizarea Consiliului de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică cu privire la Sistemele de Control Intern Managerial din Universitatea din Oradea (C-SCIM), membrii consiliului

Decizie nr.723/07.12.2021 de modificare a componenței Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică cu privire la Sistemele de Control Intern Managerial din Universitatea din Oradea (C-SCIM)

Decizie nr.666/07.11.2023 de modificare a componenței Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică cu privire la Sistemele de Control Intern Managerial din Universitatea din Oradea (C-SCIM)

Decizie nr.872/01.11.2024 de modificare a componenței Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică cu privire la Sistemele de Control Intern Managerial din Universitatea din Oradea (C-SCIM)

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologici a dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial al Universității din Oradea (C-SCIM)

Ghid de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul UO

Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Listă membrii SCIM

MANAGEMENTUL RISCULUI

Procedura privind managementul riscurilor

Decizie de constituire a Echipei de Gestionare a Riscurilor la nivel UO

Regulament de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor din cadrul UO

Registru de riscuri UO – 2025, 2024, 2023, 2022, 2020

RAPORTĂRI

Raport asupra sistemului de control intern managerial (anexa 4.3) 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Raport anual cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor 2024, 2023, 2022, 2021

Situație sintetică, semestrială/anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial (anexa 4.2) la data de: 31.12.2023, 31.12.2022, 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016, 31.12.2015, 31.12.2014, 31.12.2013, 31.12.2012

Situație centralizatoare, semestrială/anuală, privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial (anexa 3) pe S2 2017, S1 2017, S1 2016, S2 2015, S1 2015, S2 2014, S1 2014, S2 2013, S1 2013